为更合理使用时间,提高工作效率,现将财务报帐与收票时间做以下调整:
1. 定于每月1日及15日下午收集公务开支发票（遇休息日顺延），其他时间不接收发票；请各位老师将票据粘贴整理、签名、签写事由后于以上时间交财务小组；财务小组派专人分类后请所长统一批准；
2. 所里所有公用现金流支出（小额）一律于公务后至王医成处按原批示报销；
3. 会议、差旅、临床试验等大额开支如需预支款请提前一周向财务小组提出书面申请；
4. 已自行垫付的差旅费等公务开支需持已批准的出差批准及粘贴整理好的票据于收票时间交财务小组；出境需保留校外事处批件及对方邀请函；
5. 整理票据所需单据请自行到“中南大学财经园地”网站下载。
附：
票据整理注意事项：
1. 所有可报销票据应为税务发票，收据及白条不可作为报销凭证.；
2. 发票按用途分类整理。如飞机票、火车票应归为一类填写差旅报销单；餐饮为一类，交通费为一类；所有相同类别的发票如有版面大小不一，均需将小版的同类发票用“凭证粘贴单”按序粘贴；
3. 差旅费用严格按照学校规定标准整理发票报销，超过部分自行负担；
4. 发票名称如为“办公用品、办公耗材、文具、医疗器械一批”等，需附清单方可分类粘贴。
